===== Prosedur Operasional Neraca Awal =====

==== Fungsi ====

Prosedur Neraca Awal SKPD adalah melakukan input jumlah debet dan kredit sesuai dengan kode rekening pada tiap SKPD berdasarkan jumlah pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

==== Pelaku Operasional ====

|Nomor|Pelaku|Fungsi|
|1|Admin Akuntansi SKPD|melakukan input jumlah debet dan kredit neraca awal SKPD|

==== Prasyarat Kondisional ====

  * Sudah tersedia data jumlah debet dan kredit pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

==== Proses Operasional ====

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi untuk proses Neraca Awal :

  * Masuk ke aplikasi Simral. Login sebagai Admin Akuntansi SKPD
  * Pilih modul **Akuntansi > Akuntansi SKPD > Neraca Awal **, maka akan tampil List Neraca Awal SKPD. Pilih **Satuan Kerja > Pilih Sub Unit**. Tampilannya seperti berikut ini :
  * {{:akuntansi:akuntansi_skpd:576efeb56ad23dd04a5c42afc1be4f62.png}}
  * Untuk menambahkan List Transaksi Pengakuan Pendapatan LO klik tombol {{:simral:icon:toolbar-add.png?nolink&30x25}}pada toolbar diatas, maka akan ditampilkan form isian List Neraca Awal SKPD sebagai berikut:
  *
  * {{:akuntansi:akuntansi_skpd:cc18b60876ccbb5b6290ecb7c53346d5.png}}
  * Pilih Rekening Kelompok, Rekening Jenis dan Rekening Obyek
  * Isikan Jumlah Debet dan Kredit sesuai dengan kode rekening
  * Pastikan semua isian data benar, dan pastikan pilihan kode rekening dan uraiannya dalam kondisi tercentang, kemudian tekan tombol {{:simral:icon:toolbar-save.png?nolink&29x27}}untuk menyimpan data.

\\