Prosedur Operasional Rencana Kerja Pembiayaan Penerimaan

Fungsi

Digunakan untuk melihat dokumen renja meliputi rincian anggaran pembiayaan penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada tahun anggaran berkenaan.

Pelaku Operasional

Nomor	Pelaku	Fungsi
1	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Menyiapkan rincian anggaran penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada tahun anggaran berkenaan.

Prasyarat Kondisional

Beberapa prasyarat kondisional dalam mengisi renja Anggaran Pembiayaan Penerimaan adalah sebagai berikut:

Rancangan renja SKPD sudah final.

Dokumen final renja SKPD sudah siap.

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam proses pengisian Renja Pembiayaan Penerimaan SKPD:

Masuk ke Aplikasi Simral. Login sebagai Admin Renja;

Pilih Renja SKPD > Menu Renja Anggaran > Penerimaan, maka akan tampil List Renja Pembiayaan Penerimaan. Tampilan Aplikasi sebagai berikut:

list_renja_permbiayaan_penerimaan1.jpg

Untuk menambahkan data List Renja Pembiayaan Penerimaan, klik tombol pada toolbar di atas, maka akan ditampilkan form pengisian Renja Anggaran Pembiayaan Penerimaan sebagai berikut:​​

input_renja_pembiayaan_penerimaan.jpg

Penjelasan dan langkah-langkah pengisian formulir Renja Anggaran Pembiayaan Penerimaan:

Pilihan Renja dipilih dengan tahun anggaran berkenaan, dan jenis tahapan renja.

Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja terkait yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pilihan Bidang Urusan dipilih dengan bidang urusan dari satker.

Pilihan Rek Jenis dipilih dengan kode rekening jenis untuk memfilter pilihan kode rekening obyek di bawahnya.

Pilihan Rek Obyek dipilih dengan kode rekening obyek untuk memfilter pilihan kode rekening rincian obyek di bawahnya yang akan muncul pada tabel.

Volume diisi dengan volume/jumlah dari rencana anggaran.

Satuan diisi dengan satuan dari rencana anggaran.

Harga diisi dengan harga satuan dari rencana anggaran.

Jumlah diisi dengan jumlah rencana anggaran (volume * harga).

Dibawah adalah gambar Formulir Pengisian Rincian Sub Mata Anggaran Renja Anggaran Pembiayaan Penerimaan:

input_rnja_pembiayaan_penerimaan_sub_mata_anggaran.jpg

Penjelasan dan langkah-langkah pengisian formulir Rincian Sub Mata Anggaran Renja Anggaran Pembiayaan Penerimaan:

Pilihan Renja dipilih dengan tahun anggaran berkenaan, dan jenis tahapan renja.

Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja terkait yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pilihan Bidang Urusan dipilih dengan bidang urusan dari satker.

Pilihan Rek Jenis dipilih dengan kode rekening jenis untuk memfilter pilihan kode rekening obyek di bawahnya.

Pilihan Rek Obyek dipilih dengan kode rekening obyek untuk memfilter pilihan kode rekening rincian obyek di bawahnya yang akan muncul pada tabel.

Klik Rek Rincian Obyek pada tabel uraian Rekening Mata Anggaran Kegiatan.

Pilihan Sumber Anggaran dipilih dengan sumber anggaran kegiatan terkait.

Pilihan Jns Item dipilih dengan jenis item sub mata anggaran:

Header :

Header diisi dengan nomor judul MAK.

Uraian diisi dengan uraian dari header MAK.

Sub Header :

Header diisi dengan nomor judul MAK.

Sub Header diisi dengan nomor sub judul MAK.

Uraian diisi dengan uraian dari sub header MAK.

Item MAK :

Header diisi dengan nomor judul MAK.

Sub Header diisi dengan nomor sub judul MAK.

Item diisi dengan jumlah item MAK.

Uraian diisi dengan uraian dari item MAK.

Volume diisi dengan volume/jumlah item MAK.

Satuan diisi dengan satuan item MAK.

Harga diisi dengan harga satuan dari item MAK.

Jumlah diisi dengan jumlah rencana anggaran item MAK (volume * harga). Jumlah terisi otomatis oleh sistem.

Klik tombol save.jpg untuk menyimpan data rincian sub mata anggaran.