Prosedur Operasional Verifikasi SPM

Fungsi

Dokumen yang diverifikasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang diajukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan SKPD untuk pembayaran SPP tertentu dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

Pelaku Operasional

No	Pelaku	Fungsi
1	PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) SKPD	Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan dokumen SPP yang telah disetujui dalam proses verifikasi SPP
2	Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran	Mengesahkan dan menerbitkan SPM

Prasyarat Kondisional

Adanya bukti pengeluaran untuk jenis SPM tertentu untuk menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja

SPM untuk jenis tertentu diharuskan memeriksa ketersediaan anggaran dengan cara melihat SPD Belanja Tidak Langsung yang telah terbit

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam proses verifikasi SPM:

Masuk ke aplikasi sebagai Admin Kasda;

Pilih Modul Kas Daerah > Menu SP2D > Verifikasi SPM. Tampilan aplikasi sebagai berikut:

list_register_spm.jpg

Untuk lingkup yang lebih kecil pilih Periode dan Satuan Kerja. Kemudian pilih jenis SPM yang akan diverifikasi (SPM UP, SPM GU, SPM TU, SPM LS Gaji dan Tunjangan, SPM LS Honorarium, SPM Barang Jasa dst), dan Status SPM (Disetujui, Ditolak, atau Final (Revisi)).

list_vrfksi_spm.jpg

Untuk memverifikasi SPM yang telah diajukan, klik Nomor SPM yang berwarna biru dibawah kolom No SPM. Tampilan aplikasi sebagai berikut :

reg_spm_edit.jpg

Untuk merubah status SPM, klik tombol edit.jpg untuk mengedit status SPM (Disetujui, Ditolak atau Final (Revisi)). Tampilan aplikasi sebagai berikut :

edit_spm_1.jpg edit_spm_2.jpg

Tampilan dokumen dalam bentuk pdf, klik berwarna biru.

Tampilan

tampilan_pdf_spm.jpg