Prosedur Operasional Verifikasi SPP

Fungsi

Dokumen yang diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran SPP tertentu dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu

Pelaku Operasional

No	Pelaku	Fungsi
1	Bendahara Pengeluaran	Melakukan input SPP
2	PPK-SKPD	Meneliti dan memverifikasi dokumen SPP

Prasyarat Kondisional

Adanya bukti pengeluaran untuk jenis SPP tertentu untuk menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

Jenis SPP tertentu diharuskan memeriksa ketersediaan anggaran dengan cara melihat SPD Belanja Tidak Langsung yang telah terbit

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam proses verifikasi SPP:

Masuk ke aplikasi sebagai PPK SKPD

Pilih Modul Belanja > Menu SPM > Verifikasi SPP. Tampilan aplikasi sebagai berikut :

verifikasi_spp.jpg

Pilih Periode Pengajuan dan Satuan Kerja. Kemudian pilih jenis SPP yang akan diverifikasi (SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS Gaji dan Tunjangan, SPP LS Honorarium, SPP Barang Jasa dst).

jenis_spp.jpg

Tampilan semua jenis SPP di aplikasi :

list_register_spp.jpg

Lihat status SPP, (Draft, Disetujui, Ditolak, Final). Contoh diatas status SPP adalah Disetujui.

status_spp.jpg

Bila status masih Draft, PPK-SKPD bertugas meneliti dan memverifikasi SPP (Disetujui, Ditolak) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Untuk melihat detail view Nomor SPP, klik nomor SPP berwarna biru dibawah kolom No SPP, maka akan ditampilkan :

jkvjk