Prosedur Operasional Pertanggungjawaban Uang Panjar

Fungsi

Uang Panjar tidak dapat diakui sebagai belanja apabila belum dipertanggungjawabkan. Selama belum ada pertanggungjawaban pemegang uang panjar, maka panjar tersebut dianggap sebagai bagian dari saldo kas tunai.

Pelaku Operasional

No	Pelaku	Fungsi
1	Bendahara Pengeluaran	Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar
2	Pengguna Anggaran ( PA )	Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar
3

Prasyarat Kondisional

- Pagu dana uang panjar sudah diisikan di Modul APBD/DPA - DPA SKPD

- Data PPTK telah diisikan dengan benar di Modul APBD/DPA - PPTK

- Satu panjar hanya dapat diberikan ke satu DPA Kegiatan

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam proses Pembayaran Uang Panjar :

Masuk ke aplikasi sebagai Admin SKPD</font>

Pilih Modul Belanja > Pembukuan Belanja > BKU Belanja Pilih tanggal periode, satuan kerja, sub unit bila ada * Pilih jenis transaksi Pertanggungjawaban Uang Panjar Untuk mencatatkan transaksi uang panjar yang telah dilakukan, tekan tombol dan isikan data - data seperti tampak pada gambar berikut :

Pilih Jenis Transaksi Pertanggungjawaban Uang Panjar

Ketik No. Bukti yang sesuai dengan transaksi Pembayaran Uang Panjar nya

Simpan data, akan muncul gambar sebagai berikut :