Prosedur Operasional Penerimaan Sisa Belanja

Fungsi

Penerimaan Sisa Belanja adalah penerimaan oleh Bendahara Pengeluaran dari sisa belanja pada suatu SKPD

Pelaku Operasional

No	Pelaku	Fungsi
1	Bendahara Pengeluaran	Melakukan penerimaan sisa belanja dari sub unit SKPD

Prasyarat Kondisional

Sudah ada Surat Pertanggungjawaban dari transaksi belanja

Proses Operasional

Masuk ke aplikasi sebagai Admin SKPD

Pilih Modul Belanja > Pembukuan Belanja > BKU Belanja Pilih satuan kerja, sub unit bila ada Pilih jenis transaksi Penerimaan Sisa Belanja akan tampil gambar berikut :

Untuk mencatatkan transaksi sisa belanja yang telah dilakukan, tekan tombol dan isikan data - data seperti tampak pada gambar berikut :

Pilih Jenis Penerimaan, DPA, Jenis SPJ

Pilih Transfer atau Tunai , diberikan ke Rekening Bendahara yang mana

Isikan pemberi sisa belanja tersebut

isikan Jumlah sisa belanja pada Tabel Rincian Transaksi sesuai dengan DPA nya, Jumlah akan muncul pada Tabel Buku Kas Umum

Simpan dengan menekan tombol