Prosedur Operasional Pembayaran Uang Panjar

Fungsi

Pelaku Operasional

No	Pelaku	Fungsi
1	Bendahara Pengeluaran	Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar
2	Pengguna Anggaran ( PA )	Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar
3

Prasyarat Kondisional

- Pagu dana uang panjar sudah diisikan di Modul APBD/DPA - DPA SKPD

- Data PPTK telah diisikan dengan benar di Modul APBD/DPA - PPTK

- Satu panjar hanya dapat diberikan ke satu DPA Kegiatan

Proses Operasional

Berikut adalah

Pilih __Modul Belanja > Pembukuan Belanja > BKU Belanja Pilih tanggal periode, satuan kerja, sub unit bila ada * Pilih jenis transaksi Pembayaran Uang Panjar Untuk mencatatkan transaksi uang panjar yang telah dilakukan, tekan tombol dan isikan data - data seperti tampak pada gambar berikut :

Pilih dan pastikan pemberian panjar ke DPA Kegiatan yang sesuai, jika DPA dipilih akan muncul nama PPTK kegiatan yang sesuai

Setiap panjar dicatatkan no buktinya karena no bukti tersebut diperlukan untuk pertanggungjawaban uang panjar

Simpan data, akan muncul gambar sebagai berikut :