Prosedur Operasional Pembayaran Uang Panjar

Fungsi

Pelaku Operasional

No	Pelaku	Fungsi
1	Bendahara Pengeluaran	Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar
2	Pengguna Anggaran ( PA )	Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar
3

Prasyarat Kondisional

- Pagu dana uang panjar sudah diisikan di Modul APBD/DPA - DPA SKPD

- Data PPTK telah diisikan dengan benar di Modul APBD/DPA - PPTK

Proses Operasional

Berikut adalah

Pilih __Modul Belanja > Pembukuan Belanja > BKU Belanja Pilih tanggal periode, satuan kerja, sub unit bila ada * Pilih jenis transaksi Pembayaran Uang Panjar Untuk mencatatkan transaksi uang panjar yang telah dilakukan, tekan tombol dan isikan data - data seperti tampak pada gambar berikut :