Prosedur Operasional Pembukuan Koreksi SP2D

Fungsi

Fungsi proseduur operasional koreksi SP2D adalah melakukan penyusunan dokumen koreksi SP2D dalam satu periode tertentu.

Pelaku Operasional

Nomor	Pelaku	Fungsi
1	Bendahara Pengeluaran SKPD	Melakuakan pencatatan dokumen koreksi SP2D

Prasyarat Kondisional

Beberapa prasyarat kondisional dalam pembukuan koreksi SP2D adalah sebagai berikut:

Data pengajuan koreksi SP2D sudah tersedia.

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam pencatatan pembukuan penerimaan koreksi belanja:

Masuk ke aplikasi sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD;

Pilih Modul Belanja > Menu Pembukuan Belanja > BKU Belanja, maka akan tampil list Transaksi Kas Umum bendahara Pengeluaran. Tampilan aplikasi sebagai berikut: list_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg

Pilih Jenis Transaksi: Penerimaan Koreksi Belanja
jns_transaksi_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg

Klik tombol untuk menambahkan Penerimaan Koreksi Belanja, maka akan ditampilkan form isian sebagai berikut: input_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg

Pilihan Periode dipilih dengan periode berkenaan;

Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja terkait;

Pilihan Sub Unit dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada;

Pilihan Jenis Transaksi dipilih dengan Penerimaan Koreksi Belanja;

Kolom No BKU terisi secara otomatis;

Kolom Tgl Pembukuan diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja;

Kolom Uraian Transaksi diisi dengan uraian transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;

Kolom No Bukti diisi dengan no bukti transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;

Kolom Tgl Transaksi diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;

Kolom Jumlah terisi secara otomatis;

Kolom Keterangan diisi dengan keterangan transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;

Kolom Nama Bendahara diisi dengan nama bendahara yang menjabat;

Kolom NIP Bendahara nomor NIP bendahara yang menjabat;

Kolom Jabatan diisi dengan jabatan bendahara terkait;

Kolom NPWP Bendahara diisi dengan NPWP Bendahara terkait;

Pilihan Jenis Koreksi dipilih dengan Koreksi Pembebanan Belanja;

Pilihan Koreksi SP2D dipilih dengan koreksi SP2D terkait;

Koreksi BKU terisi secara otomatis;

DPA diisi dengan dokumen perencanaan anggaran terkait;

Transfer/Tunai diisi secara otomatis;

Dibayarkan kepada diisi dengan nama penerima transaksi koreksi;

NPWP Rekanan diisi dengan NPWP rekanan terkait;

Kolom Jumlah diisi dengan total jumlah transaksi;

Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data di toolbar diatas untuk menyimpan data-data yang telah diisikan.