Prosedur Operasional Neraca Awal

Fungsi

Prosedur Neraca Awal SKPD adalah melakukan input jumlah debet dan kredit sesuai dengan kode rekening pada tiap SKPD berdasarkan jumlah pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

Pelaku Operasional

Nomor	Pelaku	Fungsi
1	Admin Akuntansi SKPD	melakukan input jumlah debet dan kredit neraca awal SKPD

Prasyarat Kondisional

Sudah tersedia data jumlah debet dan kredit pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi untuk proses Neraca Awal :

Masuk ke aplikasi Simral. Login sebagai Admin Akuntansi SKPD

Pilih modul Akuntansi > Akuntansi SKPD > Neraca Awal , maka akan tampil List Neraca Awal SKPD. Pilih Satuan Kerja > Pilih Sub Unit. Tampilannya seperti berikut ini :

Untuk menambahkan List Transaksi Pengakuan Pendapatan LO klik tombol pada toolbar diatas, maka akan ditampilkan form isian List Neraca Awal SKPD sebagai berikut:

Pilih Rekening Kelompok, Rekening Jenis dan Rekening Obyek

Isikan Jumlah Debet dan Kredit sesuai dengan kode rekening

Pastikan semua isian data benar, dan pastikan pilihan kode rekening dan uraiannya dalam kondisi tercentang, kemudian tekan tombol untuk menyimpan data.